Totaalrekening | Overhead en bedrijfsvoering

Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

programma	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	32,0	0,3	32,5	1,9	1,1
Financiën en Control	14,1	0,1	13,7	0,1	0,5
Bestuursondersteuning	5,8		6,0		-0,2
Communicatie en dienstverlening	5,9		5,8		0,1
Doorbelasting overhead	-9,7		-9,5		-0,1
Stadsarchief	0,7		0,7	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	1,0		0,0	0,1	1,1
Directie en strategie	4,9	0,2	4,7	0,4	0,5
Subsidiebureau	0,8		0,8		-0,1
Juridische zaken	4,4		4,9		-0,5
Inkoop en aanbesteding	1,8	0,1	3,3	1,3	-0,2
Klant contact centrum	2,2		2,2		0,0
Personeelszaken	7,7	0,0	8,2	0,0	-0,5
Apparaatskosten personeelszaken	5,9		6,5	0,0	-0,6
Concernopleidingsbudget	0,8		0,5		0,3
Kosten frictie en mobiliteit	0,1				0,1
Overige personeelszaken	0,9		1,1		-0,2
ICT	39,5	0,5	37,4	0,4	2,0
Apparaatskosten ICT	17,1		17,2	0,0	-0,1
Contracten en licenties	6,8		6,7		0,1
Projecten	10,3	0,5	8,6	0,4	1,7
Infrastructuur	5,3		5,0	0,0	0,3
Overhead primair proces	19,4	0,3	20,1	0,3	-0,8
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,6		2,1	0,0	-0,6
Ruimtelijk domein	12,0	0,3	11,9	0,3	0,0
Sociaal domein	5,8		6,1		-0,2
Vastgoed en facilitaire zaken	15,0	0,8	14,2	1,0	1,1
Ambtenarenhuisvesting	5,4	0,3	5,1	0,4	0,3
Facilitaire zaken	5,6	0,2	5,3	0,4	0,5
Registratie en beheer vastgoed	4,0	0,3	3,7	0,2	0,2
totaal	113,6	1,8	112,3	3,5	2,9

Lasten

miljoen

Begroot € 114

Gerealiseerd € 112

Afwijking € 1

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2026 10:01:00 met de export van 07/03/2026 12:33:33