Communicatie en dienstverlening
Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale communicatieteam bestaat nu uit 67 medewerkers. Deels worden zij vanuit dit budget betaald, en deels werken zij op basis van werkopdrachten en overdracht van budgetten vanuit andere afdelingen. De overdrachten van de budgetten staan op een aparte activiteit. Het team bestaat uit communicatieadviseurs, woordvoerders, redactie, medewerkers social media en stafmedewerkers. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 5,6 | 4,8 | 0,8 | ||
inhuur | 0,6 | -0,6 | |||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 5,9 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,1 |
Vanwege openstaande vacatures zijn de personeelskosten € 0,1 miljoen lager dan verwacht.