Directie en strategie
Met dit geld betalen we de concerndirectie, de gemeentesecretaris en de concern controller. In totaal gaat het om 5 fte. De directie is de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Daarnaast hebben we een strategenteam dat voor de gehele organisatie inzetbaar is. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 0,3 | 0,6 |
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 1,8 | 1,8 | 0,0 | ||
inkoop | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,4 | 0,5 |
Op deze activiteit staan ook de personeelslasten voor het eigen interimbureau. Dat zijn medewerkers die ingezet kunnen worden in de gehele organisatie als er bijvoorbeeld tijdelijk een functie moet worden ingevuld. In 2025 hebben zij meer uren ingezet voor de organisatie dan verwacht, waardoor er ook meer kosten zijn doorbelast dan verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 miljoen op deze activiteit. Voor de gemeente is dit neutraal, want de kosten landen in de rest van de organisatie.