Totaalrekening | Overzicht per programma

Overzicht per programma

bedragen x € 1 miljoen

programma	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
Wonen	155,7	153,9	145,4	146,7	3,2
Stimuleren woningbouw	8,5	6,9	7,1	8,1	2,7
Wonen	6,8	5,3	5,6	6,7	2,6
Regels woonruimteverdeling	1,2	1,0	1,2	1,1	0,0
Particulier opdrachtgeverschap	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0
Verstrekking startersleningen	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Ruimtelijke ordening	8,6	3,8	9,5	4,9	0,2
Apparaatskosten ruimtelijke ordening	1,8	0,0	1,6	0,0	0,1
Ruimtelijke plannen	1,3		1,3		0,0
Ruimtelijke kwaliteit	0,8		0,9		-0,1
Strategie	1,0		0,8	0,0	0,2
Anterieure overeenkomsten en Strategische aankopen	3,8	3,8	4,9	4,9	0,0
Grondexploitatie	126,4	131,3	116,3	120,9	-0,3
Grondexploitaties	103,1	131,3	116,3	126,9	-17,7
Mutatie boekwaarde grondexploitaties	23,7		0,0	-6,0	17,7
Apparaatskosten grondexploitatie	-0,4		-0,1		-0,3
Ondersteuning grondbeleid	1,4	0,1	1,5	0,2	0,0
Grondzaken	1,3		1,3		0,0
Exploitatiekosten ontwikkelgebieden	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Oosterwold	6,6	6,6	6,5	6,5	0,0
Oosterwold: grondopbrengsten			0,2	0,2	0,0
Oosterwold: kostenverhaal	6,6	6,6	6,2	6,2	0,0
FVA vernieuwend wonen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0
Experiment Vernieuwend Wonen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0
Commerciële producten	3,8	4,7	4,2	5,8	0,6
Commercieel en strategisch vastgoed	1,5	1,5	1,8	2,4	0,6
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie	1,1	3,2	1,2	3,4	0,0
MVA gronden rentekosten	1,3		1,3		0,0
Openbare ruimte	148,0	102,2	143,8	103,7	5,6
Beheer en onderhoud	76,3	7,3	73,6	7,9	3,3
Apparaatskosten beheer en onderhoud	12,9		12,3	0,0	0,7
Dagelijks groenonderhoud	19,9	0,4	19,7	0,4	0,3
Dagelijks onderhoud wateren	1,8	0,6	1,5	0,6	0,3
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen	15,5	2,0	13,8	1,8	1,5
Overig beheer	1,2	0,4	1,1	0,5	0,1
Groot onderhoud en vervangingen	19,3	3,0	19,6	3,5	0,3
Gladheidsbestrijding	0,8		1,2	0,0	-0,4
Schoon	4,9	1,0	4,5	1,1	0,5
Tuinvergroting	0,0		0,0		0,0
Afval	34,3	45,0	34,1	46,1	1,2
Afvalinzameling en -verwerking	28,8	2,0	29,1	2,8	0,5
Afvalstoffenheffing	0,0	42,7	0,1	43,1	0,3
Bedrijfsafval	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0
Campagne- en projectbudget	0,4		0,4		0,1
Ondergronds afval transport	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem	0,3		0,4		0,0
Recyclingperrons	0,6		0,6	0,0	0,0
Facilitaire kosten afvalinzameling	1,8	0,0	1,3	0,0	0,4
Toezicht en handhaving afval	0,4		0,5		0,0
Riolering	24,3	25,2	23,6	25,1	0,5
Beleid, strategie en samenwerking	0,3	0,3	0,2	0,1	-0,1
Dagelijks beheer	3,9		4,0		-0,1
Onderhoud en vervanging	17,2	0,0	15,1	0,0	2,1
Apparaatskosten riolering	2,7		4,0		-1,3
Rioolheffing	0,2	24,9	0,3	24,9	-0,1
Parkeren	13,2	24,6	12,5	24,6	0,6
Apparaatskosten parkeren	1,1		1,1		0,1
Fietsparkeren	0,9	0,0	0,7	0,0	0,2
Parkeergarages	7,7	9,7	7,5	9,6	0,1
Straatparkeren	1,6	11,9	1,6	11,9	0,0
Toezicht en handhaving parkeren	1,8	3,0	1,7	3,2	0,2
Veiligheid en handhaving	48,1	16,6	48,7	17,7	0,5
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit	10,7	0,9	11,1	1,2	-0,1
Veiligheidsbeleid	1,3	0,3	1,4	0,3	0,0
Aanpak straatintimidatie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aanpak woninginbraken			0,0	0,0	0,0
Evenementenvergunningen	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Experiment gesloten coffeeshop	0,0				0,0
Openbare orde en veiligheid	3,8	0,4	4,2	0,6	-0,2
Stads- en cameratoezicht	5,6	0,1	5,5	0,1	0,1
Veiligheid algemeen	4,5	1,3	4,7	1,4	0,0
Apparaatskosten veiligheid algemeen	4,5	1,3	4,7	1,4	0,0
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	16,9	0,7	17,1	1,5	0,6
Brandweer	2,2	0,7	2,4	1,5	0,6
Veiligheidsregio Flevoland	14,7		14,7		0,0
Zorg en veiligheid	2,4	1,5	2,2	1,7	0,3
Nazorg ex-gedetineerden	0,6	0,1	0,6	0,1	0,0
Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland	1,8	1,4	1,6	1,6	0,4
Omgevingsvergunningen	11,4	12,1	11,5	11,8	-0,4
Omgevingswet	7,5	11,8	8,1	11,6	-0,8
Wabo transitie	0,6		0,3		0,4
Milieuvergunningen	3,3	0,2	3,2	0,2	0,1
Handhaving bebouwde omgeving	2,2	0,2	2,2	0,2	0,0
Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving	2,2	0,1	2,2	0,2	0,0
Woningontruimingen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dienstverlening en samenwerking met de stad	23,9	6,9	25,0	6,8	-1,1
Burgerzaken	11,6	6,9	11,8	6,6	-0,4
Burgerzaken	10,8	6,9	10,9	6,6	-0,3
Verkiezingen	0,8		1,0		-0,1
Wijkontwikkeling	3,0	0,0	3,1	0,0	-0,1
Apparaatskosten wijkontwikkeling	1,7		1,9		-0,1
Fonds wijkontwikkeling	0,3		0,3		0,0
Gebiedskantoren	0,1		0,1		0,0
Wijkbudgetten	0,9		0,9	0,0	0,0
Bestuur	3,6	0,0	4,5	0,0	-0,9
Apparaatskosten college B & W	2,5		3,6	0,0	-1,1
Democratische vernieuwing	0,1		0,1		0,1
Samenwerkingsverbanden	0,7		0,6	0,0	0,1
Internationale betrekkingen	0,1		0,0		0,0
Ombudsman	0,1		0,1		0,0
Vervoerkosten college B & W	0,1		0,1		0,0
Gemeenteraad en ondersteuning	5,6	0,0	5,5	0,1	0,3
Accountantskosten	0,4		0,5		0,0
Apparaatskosten griffie	1,9		1,7		0,3
Programmabudget raad	0,3		0,3	0,1	0,1
Raad en fractievergoedingen	2,3		2,4	0,1	0,0
Vergaderkosten raad	0,6		0,7		-0,1
Diversiteit en inclusie	13,5	10,6	11,3	9,7	1,2
Diversiteit en inclusie	13,5	10,6	11,3	9,7	1,2
Diversiteit en inclusie	3,0	1,0	1,5	0,1	0,6
Wet sociale werkvoorzieningen	10,5	9,6	9,8	9,6	0,7
Economie	15,1	7,2	12,5	4,4	-0,2
Economische ontwikkeling	6,7	1,1	6,5	0,8	-0,1
Economische ontwikkeling	5,4	0,7	5,2	0,4	-0,1
Toerisme en recreatie	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0
Strategisch evenementenbeleid	0,2		0,1		0,0
Markten	0,3	0,4	0,3	0,3	-0,1
Investeringen openbare ruimte	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
City marketing	2,3	0,0	2,4	0,0	-0,1
Almere City Marketing	2,1		2,1		0,0
Communicatie en marketing	0,2		0,3	0,0	-0,1
FVA circulaire economie	3,8	3,8	2,8	2,8	0,0
Proceskosten Circulaire economie en energie	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Duurzame energie - balanceren energienet	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen	2,1	2,1	1,0	1,0	0,0
Circulaire economie - Price	0,9	0,9	1,2	1,2	0,0
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem	0,5	0,5	0,4	0,4	0,0
Regio Deal Nieuw Land	2,3	2,3	0,9	0,9	0,0
Regio Deal Nieuw Land	2,3	2,3	0,9	0,9	0,0
Onderwijs	68,7	36,0	63,4	32,0	1,4
Onderwijsbeleid	32,3	23,5	28,6	19,8	0,1
Apparaatskosten onderwijsbeleid	1,7		2,2		-0,4
Hoger onderwijs	0,1		0,1		0,0
Internationaal onderwijs			0,0	0,0	0,0
Leerlingenvervoer	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Leerplicht en startkwalificatie	3,1	0,1	2,9	0,1	0,2
Volwasseneducatie	3,9	3,6	3,0	3,1	0,4
Voortijdig schoolverlaten	3,2	3,2	2,1	2,1	0,0
Vergroten ontwikkelkansen	0,3		0,3		0,0
Onderwijsachterstand	16,1	16,1	14,1	14,1	0,0
Asschergelden		0,4		0,4	0,0
Kinderdagopvang	0,8	0,0	1,0	0,0	-0,1
Onderwijshuisvesting	31,4	7,5	31,7	9,1	1,3
Apparaatskosten onderwijshuisvesting	1,3	0,4	1,0	0,6	0,6
Basisonderwijs	9,4	1,9	9,8	2,3	-0,1
Eerste inrichting schoolgebouwen	0,3		0,3		0,0
Gym- en sportzalen	4,3	0,0	4,2	0,0	0,1
Kosten geplande scholenbouw	0,5		0,5	0,0	0,0
Tijdelijke schoolgebouwen	4,0	1,6	3,9	1,8	0,3
Voortgezet onderwijs	7,0	0,2	6,7	0,2	0,3
(Voortgezet) speciaal onderwijs	1,2		1,2	0,0	0,0
Onderhoud schoolbesturen	3,3	3,3	4,2	4,2	0,0
FVA versterken leer- en werkomgeving	5,0	5,0	3,1	3,1	0,0
Proceskosten Leer- en werkomgeving	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Flevo Campus	4,0	4,0	2,1	2,1	0,0
Kenniscampus Stadshart	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Gezondheid	51,2	7,6	49,6	6,0	0,0
Welzijn en gezondheid	33,9	7,4	32,4	5,8	-0,2
Buurt-, ouderen- en jongerencentra	2,2	3,4	2,0	3,1	0,0
Publieke volksgezondheid	6,6	0,2	6,8	0,1	-0,3
Welzijn	20,3	0,8	20,0	0,7	0,1
Laagdrempelige ondersteuning	1,4		1,4		0,0
Preventieve volksgezondheid	3,4	3,0	2,2	1,8	0,0
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg	17,3	0,2	17,2	0,2	0,1
Publieke jeugdgezondheidszorg	7,3		7,5		-0,2
Jeugdwelzijn en -preventie	10,0	0,2	9,7	0,2	0,3
Sociale voorzieningen en zorg	363,5	255,9	363,4	263,2	7,4
Maatschappelijke opvang en ondersteuning	92,3	43,9	93,9	45,0	-0,5
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning	1,4		1,5		-0,2
Wmo ondersteuning	32,8	2,0	32,1	1,8	0,5
Wmo hulpmiddelen	9,8	0,4	9,9	0,4	-0,1
Algemene Wmo taken	2,2		2,5		-0,3
Lokaal maatschappelijke opvang	4,9	4,9	5,8	4,9	-0,9
Wijkteams	4,2		4,6		-0,4
Hulp aan Oekraïners	37,0	36,6	37,4	37,9	1,0
Regionale Wmo	75,3	75,4	80,4	79,9	-0,6
Beschermd wonen	37,5	53,5	35,4	53,5	2,1
Maatschappelijke opvang	16,7	9,8	20,4	9,9	-3,6
Vrouwenopvang	12,2	6,5	15,8	8,6	-1,5
Regionaal transformatiefonds	0,3		0,2		0,1
Reserve regionale Wmo	8,6	5,6	8,6	7,9	2,3
Minimabeleid	37,7	20,5	36,7	21,5	1,9
Schuldhulpverlening	29,2	19,0	28,7	19,8	1,3
Kwijtschelding belastingen	2,7		2,5	0,1	0,3
Apparaatskosten minimabeleid	1,2		1,1		0,1
Bestedingsplan armoede	2,9	1,5	2,9	1,6	0,1
Collectieve ziektekostenverzekering	0,8		0,9		-0,1
Staatsbegrafenis	0,1		0,0		0,0
Woonlastenfonds	0,7		0,7		0,0
Inkomensondersteuning	128,9	106,3	126,9	106,9	2,7
Apparaatskosten inkomensondersteuning	11,4	0,1	10,8	0,1	0,6
Besluit bijstand zelfstandigen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Individuele inkomenstoeslag	1,5		1,4		0,1
Bijstandverlening	108,4	105,0	106,6	105,5	2,4
Inkomensondersteuning algemeen				0,0	0,0
Bijzondere bijstand	7,4	1,1	7,8	1,0	-0,4
Re-integratie	17,0	5,0	13,6	5,3	3,7
Apparaatskosten re-integratie	7,8		7,8		0,0
Jongeren aan het werk	0,6		0,4		0,2
Mensen met een arbeidsbeperking	2,3	1,9	2,1	1,9	0,2
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt	0,3		0,2		0,1
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt	0,1		0,1		0,0
Re-integratie regionaal	4,6	3,1	1,6	3,3	3,3
Ondersteuningskosten	1,4	0,0	1,4		0,0
Sociaal domein algemeen	5,3	0,0	5,6	0,0	-0,3
Sociaal domein algemeen	5,3	0,0	5,6	0,0	-0,3
Adviesraad sociaal domein	0,1		0,0	0,0	0,0
Asiel en inburgering	7,1	4,8	6,4	4,7	0,6
Apparaatskosten inburgering	2,9	1,0	2,9	0,5	-0,5
Trajecten inburgering	4,1	3,8	3,5	4,3	1,1
Jeugdhulp	151,0	1,2	148,3	4,0	5,5
Jeugdhulp en jeugdbescherming	151,0	1,2	148,3	4,0	5,5
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking	61,4		59,7	0,1	1,8
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking	8,8		8,3		0,5
Jeugdhulp met verblijf	47,5		45,7		1,8
Top specialistische jeugdhulp	3,9		2,7		1,2
Jeugdbescherming en reclassering	8,5		9,4	1,1	0,2
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld	3,4		3,4		0,0
Onderzoek en innovatie	10,0	0,4	9,9	0,4	0,1
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming	3,3	0,8	4,9	2,3	-0,1
Toegang en regie	4,3		4,3		0,0
Gemeentefonds jeugdhulp		0,1		0,1	0,0
Dierenwelzijn	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0
Dierenwelzijn	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0
Dierenwelzijn	0,9		0,9	0,0	0,0
Ontwikkeling van de stad	46,5	40,0	40,8	35,5	1,1
Opgave Almere Centrum	3,5	0,0	3,3	0,0	0,1
Uitgaven Opgave Almere Centrum	3,5	0,0	3,3	0,0	0,1
Fonds Stedelijke Vernieuwing	6,6	6,6	5,7	5,7	0,0
Programma Algemeen	0,8		0,6		0,2
Almere Buiten-Centrum	2,8	3,6	2,6	3,2	-0,2
Bedrijventerreinen	0,9	0,9	0,8	0,8	0,0
Binnenring Almere Haven	2,1	2,1	1,7	1,7	0,0
Mobiliteit	27,1	25,0	25,0	23,0	0,1
Openbaar busvervoer	20,1	20,1	20,1	20,1	0,0
Mobiliteit	7,0	4,9	4,9	2,8	0,1
FVA ontwikkeling van de stad	2,3	2,3	1,7	1,7	0,0
Handelingsperspectief	2,3	2,3	1,7	1,7	0,0
FVA versterken Hart van de Stad	4,8	4,8	4,3	4,3	0,0
Almere Centrum	1,8	1,8	1,5	1,5	0,0
Station (en omgeving)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Proceskosten Hart van de Stad	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Rondje weerwater	2,4	2,4	2,3	2,3	0,0
FVA proceskosten	1,2	1,1	0,9	0,8	0,0
Proceskosten Almere 2.0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,0
RSV Pampus	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
RSV Pampus	0,9		0,0		0,9
Klimaat en milieu	18,4	10,3	15,1	8,3	1,3
Milieu en duurzaamheid	14,8	6,7	12,3	5,5	1,3
Energietransitie	7,8	3,1	6,9	2,4	0,1
Duurzaamheid	3,9	3,4	3,3	3,0	0,1
Leefkwaliteit	3,1	0,1	2,0	0,1	1,1
FVA groene waterrijke identiteit	3,6	3,6	2,8	2,8	0,0
Unieke landschappen: Almeerderhout	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Excellent groene en gezonde leefomgeving	1,5	1,5	1,2	1,2	0,0
Ecologische verbindingen	1,5	1,5	1,0	1,0	0,0
Sport	18,2	5,5	19,0	6,9	0,6
Sportbeleid	4,7	1,5	4,7	1,5	-0,1
Sportbeleid	1,5	0,2	1,4	0,2	0,1
Buurtsportcoaches	2,9	1,0	2,9	1,0	0,0
Sportevenementen	0,3	0,3	0,4	0,3	-0,1
Sportgebouwen en -velden	13,5	4,0	14,3	5,5	0,6
Buitensport	3,3	0,8	3,3	0,8	0,0
Binnensport	10,2	3,2	11,0	4,6	0,6
Kunst en cultuur	49,5	21,0	48,2	19,8	0,1
Kunst en cultuur	42,2	13,8	41,6	13,2	0,1
Archeologie en monumenten	0,8		0,7		0,1
Kunst en cultuur algemeen	7,4	0,2	7,5	0,2	-0,1
Cultuureducatie	1,4		1,3		0,1
Cultuurgebouwen	4,0	7,0	4,0	6,9	-0,1
Kunstlinie Almere Flevoland	10,1		10,1		0,0
Overig vastgoed	0,9	0,9	0,9	0,7	-0,2
Natuur en milieu educatie	2,4		2,4		0,0
Bibliotheekwerken	13,0	1,6	12,6	1,6	0,4
Huisvesting bibliotheken	2,2	4,1	2,0	3,8	-0,1
FVA cultuur, recreatie en toerisme	7,2	7,2	6,6	6,6	0,0
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort	1,6	1,6	1,9	1,9	0,0
Procesk Cultuur, toerisme en sport	1,4	1,4	1,0	1,0	0,0
Kustzone Almere Poort/Duin	2,7	2,7	2,4	2,4	0,0
Museale voorziening	1,5	1,5	1,2	1,2	0,0
Overhead en bedrijfsvoering	113,6	1,8	112,3	3,5	2,9
Bedrijfsvoering	32,0	0,3	32,5	1,9	1,1
Financiën en Control	14,1	0,1	13,7	0,1	0,5
Bestuursondersteuning	5,8		6,0		-0,2
Communicatie en dienstverlening	5,9		5,8		0,1
Doorbelasting overhead	-9,7		-9,5		-0,1
Stadsarchief	0,7		0,7	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	1,0		0,0	0,1	1,1
Directie en strategie	4,9	0,2	4,7	0,4	0,5
Subsidiebureau	0,8		0,8		-0,1
Juridische zaken	4,4		4,9		-0,5
Inkoop en aanbesteding	1,8	0,1	3,3	1,3	-0,2
Klant contact centrum	2,2		2,2		0,0
Personeelszaken	7,7	0,0	8,2	0,0	-0,5
Apparaatskosten personeelszaken	5,9		6,5	0,0	-0,6
Concernopleidingsbudget	0,8		0,5		0,3
Kosten frictie en mobiliteit	0,1				0,1
Overige personeelszaken	0,9		1,1		-0,2
ICT	39,5	0,5	37,4	0,4	2,0
Apparaatskosten ICT	17,1		17,2	0,0	-0,1
Contracten en licenties	6,8		6,7		0,1
Projecten	10,3	0,5	8,6	0,4	1,7
Infrastructuur	5,3		5,0	0,0	0,3
Overhead primair proces	19,4	0,3	20,1	0,3	-0,8
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,6		2,1	0,0	-0,6
Ruimtelijk domein	12,0	0,3	11,9	0,3	0,0
Sociaal domein	5,8		6,1		-0,2
Vastgoed en facilitaire zaken	15,0	0,8	14,2	1,0	1,1
Ambtenarenhuisvesting	5,4	0,3	5,1	0,4	0,3
Facilitaire zaken	5,6	0,2	5,3	0,4	0,5
Registratie en beheer vastgoed	4,0	0,3	3,7	0,2	0,2
Financiën	61,9	610,7	77,1	611,4	-14,6
Algemene middelen	4,2	587,3	4,8	588,2	0,3
Algemene uitkering gemeentefonds	0,0	511,3		511,4	0,0
Onroerende zaakbelasting woningen	1,4	39,1	1,5	39,1	-0,1
Onroerende zaakbelasting niet-woningen		31,2	0,1	32,0	0,7
Toeristenbelasting		1,7		2,4	0,7
Reclame en precario inkomsten	0,0	2,1		2,3	0,3
Dividenden en provisies	0,2	0,9	0,3	0,8	-0,2
Apparaat en invordering belastingen	2,5	1,0	2,9	0,3	-1,1
Dubieuze debiteuren			0,1		-0,1
Overige vergoedingen en kosten	22,1	20,0	21,6	19,7	0,3
Rentekosten en rentetoerekening	-0,7	2,7	-2,0	2,9	1,4
Bijdrage overheden FVA	16,7	16,7	16,8	16,8	0,0
Vennootschapsbelasting	5,5		6,7		-1,2
Stelpost onvoorzien	0,5	0,5			0,0
Reserve mutaties	35,6	3,5	50,7	3,4	-15,1
Storting en vrijval reserves	35,6	3,5	50,7	3,4	-15,1
totaal	1.347,7	1.287,5	1.325,1	1.279,7	14,9