Burgerzaken, belastingen en uitkeringen
Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
inhuur | 0,0 | 0,4 | -0,4 | ||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -0,6 |
Burgerzaken
In verband met de overdracht van werkzaamheden naar nieuw personeel hebben we tijdelijk meer formatie ingezet dat begroot. Dit heeft een nadeel opgeleverd van € 0,1 miljoen.
Belastingen
Zoals onder activiteit Apparaatskosten inkomensondersteuning vermeld zijn de uitgaven aan personele kosten voor inkomensondersteuning voor € 0,2 miljoen op activiteit Burgerzaken, belastingen en uitkeringen verantwoord, terwijl dit begroot was onder inkomensondersteuning. Dit betreft dus een verschuiving. Daarnaast zijn de personele kosten € 0,1 miljoen hoger uitgevallen doordat vacatures tijdelijk zijn ingevuld met externen. Ook zijn er diverse kosten gemaakt die niet begroot zijn zoals licentiekosten, parkeerkosten, extra ontwikkelkosten vanwege de overgang naar een nieuw belastingsysteem. Dit heeft een nadeel opgeleverd van € 0,1 miljoen.
De overige € 0,1 miljoen nadelig resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.