Facilitaire zaken
Met dit bedrag betalen wij voor post en repro, beveiliging, catering en de servicedesk voor onze medewerkers. Daarnaast betalen wij de kosten voor de schoonmaak van het stadhuis. Ook voorzien wij de werkplekken van onze medewerkers van meubilair. De catering, schoonmaak en beveiliging worden ingekocht. Dit personeel is niet bij ons in loondienst. Wij hebben wel personeelskosten van facilitaire medewerkers. Het gaat om voornamelijk uitvoerende facilitaire medewerkers. Zij werken voornamelijk als bode, bij de servicedesk, de drukkerij en worden ingezet bij faciliteren evenementen. Daarnaast zijn er nog medewerkers die zich bezig houdt met het coördineren en het geven van advies. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,1 | 1,9 | 0,1 | ||
beheer | 0,6 | 0,9 | -0,2 | ||
inkoop | 2,7 | 2,3 | 0,4 | ||
belasting | 0,0 | 0,0 | |||
overig | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 5,6 | 0,2 | 5,3 | 0,4 | 0,5 |
Bij de Programmabegroting 2026 is € 0,4 miljoen extra budget toegekend voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening. We hebben hier € 0,2 miljoen op overgehouden door strak op de kosten te sturen. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen kunnen doorbelasten aan externe huurders in het stadhuis voor de beveiliging. De overige € 0,1 miljoen komt door diverse kleinere verschillen.