Apparaatskosten ICT
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control.
Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 15,4 | 14,8 | 0,6 | ||
inhuur | 1,2 | 1,5 | -0,3 | ||
inkoop | 0,5 | 0,8 | -0,3 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 17,1 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | -0,1 |
We hebben extra ingehuurd op informatiebeheer om achterstanden weg te werken. Dit leidt tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
