De middelen van het FVA zijn gekoppeld aan de verschillende programma’s en projecten van Almere 2.0 (zie onderstaand totaaloverzicht). In deze paragraaf geven we een overzicht van de uitgaven, inkomsten en de reserve van het FVA.
bedragen x € 1.000
programmalijn | begroting | gerealiseerd | verschil |
|---|---|---|---|
Proceskosten Almere 2.0 | 1.330 | 1.049 | 281 |
De gezonde en sociale stad | 5.380 | 4.503 | 876 |
De lerende en ondernemende stad | 6.568 | 4.309 | 2.259 |
De groene en waterrijke stad | 2.943 | 2.912 | 31 |
Energiesysteem van de toekomst, Slimme mobiliteit en Circulair ambachtscentrum | 1.366 | 1.121 | 245 |
totaal | 17.587 | 13.894 | 3.693 |
Uitlopende 2e tranche projecten | 10.376 | 6.952 | 3.424 |
totaal | 27.963 | 20.846 | 7.117 |
Uitgaven
In 2025 is 75% van de begroting gerealiseerd. Het verschil van €7,1 miljoen wordt voor € 5 miljoen veroorzaakt door de volgende 6 projecten, met een afwijking van € 0,4 miljoen en groter:
- Cultuurimpuls Almere € 0,5 miljoen. Binnen dit sleutelproject is er sprake van een onderbesteding van € 0,3 miljoen die veroorzaakt is door de latere start van de uitvoering van het 3e meerjarenprogramma 2025 – 2029. De nog niet bestede middelen worden doorgeschoven naar 2026 zodat de activiteiten in 2026 alsnog plaats kunnen vinden. Daarnaast is er bij de financiële overgang van de 2e tranche naar de 3e tranche per ongeluk een extra bedrag van € 0,2 miljoen opgevoerd in de begroting. Dit bedrag is inmiddels verwijderd uit de begroting en maakt geen onderdeel uit van de middelen voor de 3e tranche.
- Flevo Campus € 1,9 miljoen. In de 3 e tranche zijn minder middelen beschikbaar voor de stichting Flevocampus omdat zij meer financieel onafhankelijk moeten worden. Om die reden wordt in de huidige FVA-periode scherper gestuurd op de kosten. Om de stichting de kans te geven om naar die nieuwe situatie toe te groeien, worden niet bestede middelen uit de 2e tranche doorgeschoven naar de jaren 2026 en verder (tot uiterlijk 2029). Dit proces is in voorgaande jaren ingezet, waardoor er nu sprake is van een cumulatieve onderbesteding van € 1,9 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld over de derde tranche jaren 2026-2029.
- Regio deal Nieuw Land 2023-2028 , € 0,7 miljoen: Begin 2025 hebben we de uitgaven geraamd voor de proceskosten, werkpakket Tech & transitie en het werkpakket chiptechnologie/Semicon. Op deze onderdelen is sprake van onderbesteding van in totaal € 0,4 miljoen, doordat de voorbereiding en planontwikkeling meer tijd heeft gevraagd dan gedacht. Dit verschil wordt verrekend met de middelen die voor de aankomende jaren beschikbaar zijn. De resterende onderbesteding van afgerond € 0,3 miljoen houdt verband met gemaakte kosten, die in 2024 – in afwachting van besluitvorming over de 3 e tranche middelen- zijn voorgefinancierd uit het fonds en nu verrekend worden met deze 3 e tranche middelen regiodeal.
- De inzet van de middelen ‘ Almere Centrum investering ’ (€ 0,4 miljoen) is sterk afhankelijk van de doorlooptijden van andere (bouw)projecten en de besluitvorming over aan welke partij de opdracht gegund wordt. In samenwerking met vastgoedpartij UMB-Group is in het vierde kwartaal gestart met het aanbestedingstraject voor het ontwikkelen en realiseren van het groenplan in het centrumgebied. In 2026 vindt de besluitvorming plaats.
- Stedelijke grondstofstromen € 1 miljoen: De bedoeling was om grond aan te kopen en het terrein in te richten in 2025. Helaas is dit niet gelukt omdat de voorbereiding van de vergunningverlening en de besluitvorming bij de provincie meer tijd in beslag heeft genomen. De geplande activiteiten worden in 2026 uitgevoerd .
- Ecologische verbindingen € 0,5 miljoen: Een deel van de middelen die nog niet besteed zijn, zijn gereserveerd voor realisatie in 2026. Dit bedrag is gereserveerd voor het aanvullende maatregelenpakket en eventueel een vispassage. Tevens worden er middelen gereserveerd voor het project Wateropgave. In de tweede helft van 2025 is door het beschikbaar stellen van extra middelen vanuit de provincie een baat ontstaan van € 0,1 miljoen. Dit betekent dat er € 0,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2026.
Het resterende bedrag van € 2,4 miljoen dat minder besteed is in 2025, is de optelsom van kleine afwijkingen. Voor proceskosten valt bovendien een bedrag van € 0,2 miljoen vrij, omdat het niet meer nodig is.
De niet bestede bedragen in 2025 blijven beschikbaar in de reserve FVA voor besteding in de komende jaren.
Inkomsten
Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevuld met bijdragen van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk.
bedragen x € 1.000
inkomsten | begroting | gerealiseerd | verschil |
|---|---|---|---|
Bijdrage gemeente Almere | 10.006 | 10.318 | 312 |
Bijdrage provincie Flevoland | 6.738 | 6.700 | -38 |
Grondverkopen Rijk | 0 | 134 | 134 |
Totaal inkomsten | 16.744 | 17.152 | 408 |
Bijdrage gemeente Almere
Eind 2020 heeft het ministerie van BZK besloten om de decentralisatie uitkering vanaf 2021 om te zetten in een specifieke uitkering (SPUK). Eind 2025 is afgesproken de huidige SPUK weer om te zetten in een decentralisatie-uitkering zonder nadere bestedingsvoorwaarden. Deze uitkering loopt via het gemeentefonds. In 2025 hebben we € 0,1 miljoen meer ontvangen door loon- en prijscompensatie.
Daarnaast hebben we een bedrag van € 0,2 miljoen ontvangen door niet begrootte verkoopopbrengsten van eigen grond in Oosterwold.
Bijdrage provincie Flevoland
De provincie Flevoland levert een vaste bijdrage van € 6,7 miljoen per jaar. Deze is in 2025 ook ontvangen.
Grondverkoop Rijk
De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de grondopbrengsten door de verkoop van de standaardkavels in Oosterwold door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Kosten die het RVB hiervoor moet maken worden hierop in mindering gebracht. In de begroting gingen we er nog vanuit dat de bijdrage aan het FVA in 2025 nul zou zijn, omdat de kosten voor het pachtvrij maken van deze gronden hoger zijn dan de verkoopopbrengsten. Met het RVB is toen afgesproken dat zij de komende jaren de kosten, die niet in het desbetreffende jaar verrekend kunnen worden, daarom eerst in mindering worden gebracht op de afdracht.
In 2025 is een bedrag van € 134.000 ontvangen.
Stand van de reserve Fonds Verstedelijking Almere
Het FVA bestaat 9 jaar. De reserve van € 47,7 miljoen dient ter dekking van de projecten in het Meerjaren Programma FVA 2025-2029.
bedragen x € 1.000
bestemmingsreserve Fonds Verstedelijking Almere | 2025 |
|---|---|
stand per 1 januari | 51.384 |
stortingen | 17.152 |
onttrekkingen | -20.866 |
stand per 31 december | 47.670 |