Dagelijks onderhoud wegen en pleinen
Door onderhoud aan wegen en pleinen zorgen wij dat onze stad veilig en begaanbaar is. Dit doen wij door het repareren van scheuren in wegen en fietspaden, door het recht leggen van stoeptegels en het onderhouden van onze verkeerslichten en de openbare verlichting. Ook ontvangen we inkomsten. Nutsbedrijven moeten bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor kabels en ladingen die in onze ondergrond zitten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,4 | 0,4 | -0,1 | ||
subsidie | 0,0 | 0,0 | |||
opdrachten | 0,1 | -0,1 | |||
beheer | 9,9 | 9,7 | 0,2 | ||
inkoop | 5,4 | 3,7 | 1,8 | ||
doorbelasting | -0,2 | -0,1 | -0,1 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
belasting | 0,0 | 0,0 | |||
grond | 0,8 | 1,2 | 0,4 | ||
overig | 1,1 | 0,4 | -0,7 | ||
totaal | 15,5 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 1,5 |
We hebben een afrekening gehad voor de nutskosten over oude jaren. Hieronder valt ook het elektriciteitsverbruik van onder andere de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 1,2 miljoen op dit onderdeel. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen over op de pilot laden uit de meterkast. Dit project is vertraagd en daarom hebben wij in de 4e financiële kwartaalrapportage 2025 dit bedrag doorgeschoven naar 2026. Ook hebben we € 0,3 miljoen overgehouden op het onderhoudsbudget voor de woonwijk Hortus. Hiertegenover staan € 0,3 miljoen hogere kosten voor de evenementen in onze stad, zoals Koningsdag. De overige € 0,1 miljoen komt door diverse kleinere verschillen.