Apparaatskosten beheer en onderhoud
Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte. Dit betreft dagelijks beheren en onderhouden van de stad en het ontwikkelen van beleid. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. Met het ouder worden van de stad stijgen ook de benodigde vervangingsinvesteringen en daarmee ook de omvang van de investeringen. Om al deze investeringen goed te kunnen realiseren is er ook aanvullend personeel nodig. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 12,6 | 11,4 | 1,2 | ||
inhuur | 0,6 | 0,5 | 0,1 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | -0,3 | 0,2 | -0,5 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 12,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,7 |
Bij de bezuinigingen op het onderhoud in de openbare ruimte hebben we extra capaciteit beschikbaar gesteld om extra meldingen als gevolg van de bezuinigingen af te handelen. De bezuinigingen zijn in 2025 voorbereid en de uitvoering zal plaatsvinden vanaf 2026. Hierdoor houden we € 0,3 miljoen over op dit budget. Dit bedrag hebben wij bij de vierde financiële kwartaalrapportage doorgeschoven naar 2026 en 2027.
Daarnaast moet voor de apparaatskosten (personeel) van het beheer en onderhoud van onze stad deze activiteit samen worden bekeken met de activiteit 'Ruimtelijk domein' op het programma Overhead en bedrijfsvoering . Dan blijkt dat in totaal zo'n € 0,6 miljoen meer aan personeel is uitgegeven dan begroot.