Apparaatskosten inkomensondersteuning
Met dit geld betalen we personeel. Het gaat om ca. 100 fte. Deze medewerkers doen de uitvoering van de inkomensregelingen en maken beleid. Het gaat om de volgende inkomensregelingen:
De medewerkers houden zich bezig met het toetsen van uitkeringen, het controleren op fraude en gesprekken voeren met de bijstandontvangers. Daarnaast werkt een deel van de medewerkers aan het uitbetalen van de uitkeringen en bijvoorbeeld aan het terughalen van te veel betaalde uitkeringen bij de bijstandsontvanger. Het personeel werkt ongeveer voor 90% aan uitvoerende taken en voor 10% aan beleidstaken. Daarnaast maken wij inkoopkosten. Bijvoorbeeld voor het Zelfstandigenloket Flevoland. Zij adviseren en ondersteunen ondernemers bij het Besluit bijstand zelfstandigen. Verder maken wij nog kosten voor ICT. Dit is nodig om het werk goed te kunnen doen. We ontvangen ook inkomsten. Dit is een bijdrage van gemeenten in de regio Flevoland voor de uitvoering van de sociale recherche Flevoland. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken. De uitgaven die we hiervoor doen vallen onder inkoopkosten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 8,9 | 6,9 | 2,0 | ||
inhuur | 0,2 | 2,0 | -1,7 | ||
inkoop | 2,3 | 1,8 | 0,4 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 11,4 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 0,6 |
Een voordeel van € 0,45 miljoen door projectvertraging: Implementatie Participatiewet in balans
Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Bij de septembercirculaire is geld beschikbaar gesteld om deze wet in te voeren. Het geld geven we niet uit in 2025, maar in 2026, 2027 en 2028. Dit geld is al bij de vierde kwartaalrapportage 2025 doorgeschoven.
We hebben € 0,15 miljoen ontvangen voor uitvoeringskosten belastingen voor de KOTA
Deze bijdrage was niet begroot, dit leidt tot een voordeel.
De apparaatskosten zijn per saldo neutraal
De apparaatskosten voor beheer van inkomensregelingen zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit tekort komt bovenop het tekort van € 0,5 miljoen dat al is opgenomen in de Programmabegroting 2026. Het totale tekort 2025 is € 0,8 miljoen. Het tekort wordt veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim, en inhuur om de hoge werklast op te vangen. Er was meer inhuur nodig dan verwacht. Eind 2025 is afscheid genomen van inhuurpersoneel en 9 nieuwe vaste medewerkers zijn geworven. Ook is er een businesscase opgesteld om de structurele tekorten in het formatiebudget te duiden en worden aanbevelingen gedaan om zowel de formatie en de werklast aan te pakken.
Tegenover dit nadeel staan € 0,3 miljoen lagere kosten bij belastingen en ICT.