Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming
Dit betreffen personeelskosten voor beleidsadvies en -ontwikkeling en uitvoerend beleid op gebied van jeugdhulp en jeugdbescherming (circa € 2 miljoen). De medewerkers worden ook ingezet voor (landelijke) lobby en opdrachten van de afdeling Zorg & Welzijn. Daarnaast betreffen dit personeelskosten en inhuur voor de aankoopcentrale. Hier staan ook inkomsten tegenover. De aankoopcentrale doet de inkoop en contract- en leveranciersmanagement voor:
De aankoopcentrale doet dit voor alle gemeenten in Flevoland. We pakken dit regionaal aan om de vraag van jeugdigen en hun ouders (of verzorgers) beter aan te laten sluiten bij het aanbod in de regio. De kosten worden verdeeld over deze gemeenten. We ontvangen daarom ook inkomsten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,2 | 3,9 | 0,0 | -0,7 | |
inhuur | 1,0 | -1,0 | |||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,8 | 2,3 | 1,6 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 3,3 | 0,8 | 4,9 | 2,3 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.
Neutraal: De baten en lasten van de Sociaal Domein Flevoland zijn € 1,5 miljoen hoger
Dit is een administratief verschil, omdat we zijn vergeten om de lasten en baten in de begroting te verhogen naar een realistisch niveau. In 2024 werden deze kosten ook al grotendeels gemaakt.