Jeugdhulp en jeugdbescherming
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 61,4 | 59,7 | 0,1 | 1,8 | |
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 8,8 | 8,3 | 0,5 | ||
Jeugdhulp met verblijf | 47,5 | 45,7 | 1,8 | ||
Top specialistische jeugdhulp | 3,9 | 2,7 | 1,2 | ||
Jeugdbescherming en reclassering | 8,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | |
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 3,4 | 3,4 | 0,0 | ||
Onderzoek en innovatie | 10,0 | 0,4 | 9,9 | 0,4 | 0,1 |
Apparaatskosten jeugdhulp en jeugdbescherming | 3,3 | 0,8 | 4,9 | 2,3 | -0,1 |
Toegang en regie | 4,3 | 4,3 | 0,0 | ||
Gemeentefonds jeugdhulp | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 151,0 | 1,2 | 148,3 | 4,0 | 5,5 |
We houden € 4,7 miljoen over op de jeugdhulp.
Dit is € 2,4 miljoen meer dan in de prognose van de vierde kwartaalrapportage 2025. Het verschil ten opzicht van de prognose uit de vierde kwartaalrapportage komt vooral door Jeugdhulp met Verblijf (JmV).
In de loop van het jaar nam het gebruik van niet gecontracteerde zorg binnen JmV toe ten opzichte van vorig jaar. Verwijzers weten deze route succesvol te vinden. Daardoor blijven deze kosten lastig te voorspellen. In de prognose van het vierde kwartaal was daarom een onzekerheid van circa € 3 miljoen opgenomen voor maatwerk binnen de verblijfszorg. De uiteindelijke uitgaven zijn lager dan verwacht.
Per saldo is er een positief resultaat van € 4,7 miljoen t.o.v. de begroting:
- € 1,8 miljoen lagere kosten voor niet-gecontracteerde jeugdhulp zonder verblijf (specialistische begeleiding en 24 uurs ambulante jeugdhulp)
- € 1,3 miljoen lagere kosten voor specialistische jeugdhulp (LTA)
- € 1,2 miljoen lagere kosten jeugdhulp met verblijf (kleinschalig verblijf)
- € 0,6 miljoen lagere regionale uitvoeringskosten doordat nog niet alle functies waren ingevuld
- daartegenover: € 0,2 miljoen hogere kosten (POH, OJA’s en overige)
Het voordeel bij Jeugdhulp zonder verblijf komt door lagere kosten voor niet-gecontracteerde jeugdhulp. Ook zijn de kosten voor Top specialistische jeugdhulp (LTA) circa € 1,3 miljoen lager dan begroot. Dit is conform de prognose bij de vierde kwartaalrapportage.
Bij de jeugdhulp met verblijf gaat het vooral om lagere kosten voor het maatwerkproduct kleinschalig verblijf lager zijn. Tegelijkertijd zijn er extra kosten voor crisisplaatsen doordat hiervan meer gebruik is gemaakt. Ook zijn er meer declaraties ontvangen voor gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf en voor jeugdzorgplus.
Verder zijn de kosten van de praktijkondersteuners huisartsen (POH) en de OJA’s en overige budgetten € 0,2 miljoen hoger.
De verschuiving van gecontracteerde zorg naar niet gecontracteerde zorg is een zorgelijke ontwikkeling. De kosten nemen hierdoor toe en de sturing neemt af. Dit is een tegenvaller en (deels) onverwacht, gezien de nieuwe contracten in 2025 zijn ingegaan en hierbij een dekkend zorglandschap het uitgangspunt was.
De kosten kunnen nog wijzigen als gevolg van de productverklaringen. Hier zien we ook bij niet gecontracteerde zorg het grootste risico.
We houden € 0,8 miljoen over op programma's die we betalen met IZA-middelen
Dit geld hebben we komende jaren nodig om het programma Positief Gezond Almere (PGA) te kunnen betalen Bij de eerste kwartaalrapportage 2026 doen we een voorstel om het geld door te schuiven.