bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 113,4 | 112,1 | 1,2 |
baten | 1,1 | 2,9 | 1,8 |
totaal voor reservemutaties | 112,2 | 109,2 | 3,0 |
stortingen | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,7 | 0,6 | -0,1 |
totaal | 111,7 | 108,8 | 2,9 |
Het resultaat op dit programma is een voordeel van € 2,9 miljoen
Na projectvertraging van € 1,6 miljoen is er sprake van een voordeel van € 1,3 miljoen. Dat komt omdat er nog verplichtingen zijn die doorlopen in 2026. Hieronder lichten we eerst het voordeel van € 1,3 miljoen toe, en daarna gaan we nog in op de projectvertraging.
Bedrijfsvoering € 0,6 miljoen voordeel
De bedrijfsvoering omvat alles wat voor het primair proces werkt. Bijvoorbeeld financiën, hrm, juridische zaken, directie en strategie. ICT hebben we in het vervolg van dit onderdeel apart toegelicht. Binnen de bedrijfsvoering hebben we diverse mee- en tegenvallers. In 2025 zijn op diverse plekken hogere kosten, maar concernbreed is hier ook geld voor gereserveerd. Dit noemen we de buffer bedrijfsvoering, waar nog € 1,1 miljoen in zat.
Daarnaast is er nog een voordeel van € 0,5 miljoen op ons interne interim bureau. Zij werken voor de rest van de organisatie en schrijven uren. Dat was meer dan verwacht waardoor hier een voordeel is ontstaan. Hier staan nadelen tegenover. Bijvoorbeeld bij personeelszaken en juridische zaken € 1,0 miljoen. Deze afwijkingen worden verder toegelicht in de totaalrekening per activiteit.
ICT kosten € 0,4 miljoen voordeel
De kosten voor onze basis ICT-voorzieningen zijn lager (€ 0,3 miljoen) doordat we nu in een overgang zitten naar een nieuwe leverancier. We verwachten dat de kosten de komende jaren weer gaan stijgen. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen die optellen tot € 0,1 miljoen.
Overhead primair proces € 0,8 miljoen nadeel
Op deze activiteit staan kosten voor € 0,2 miljoen die op een ander programma betrekking hebben. Dat leidt hier tot een nadeel maar op inkomensondersteuning tot een voordeel. Verder zijn er € 0,4 miljoen meer apparaatskosten gemaakt door het niet invullen van taakstellingen, voor het inwerken van nieuw personeel en extra inhuur. Verder zijn er nog diverse kleine nadelen die optellen tot € 0,2 miljoen.
Vastgoed en facilitaire zaken € 1,1 miljoen voordeel
We hebben een voordeel van € 0,3 miljoen door lagere nutskosten voor het stadhuis. Verder hebben we door strak sturen op onze facilitaire dienstverlening € 0,2 miljoen overgehouden. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen kunnen doorbelasten aan externe huurders in het stadhuis voor de beveiliging. De overige € 0,4 miljoen komt door diverse kleine verschillen.
projectvertraging van € 1,6 miljoen voor ICT-projecten
Omdat werkzaamheden zijn vertraagd zijn de kosten lager dan verwacht. Via de kwartaalrapportages wordt dit geld bestemd voor 2026 en verder, omdat het werk nog moet worden afgerond.