bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 46,4 | 45,2 | 1,2 |
baten | 12,8 | 12,4 | -0,3 |
totaal voor reservemutaties | 33,6 | 32,8 | 0,9 |
stortingen | 3,1 | 3,0 | 0,1 |
onttrekkingen | 8,2 | 7,4 | -0,9 |
totaal | 28,5 | 28,4 | 0,1 |
We hebben een voordeel van € 0,1 miljoen op het programma Kunst & Cultuur
Na projectvertraging van € 0,4 miljoen is er sprake van een nadeel van € 0,3 miljoen. Dat komt omdat er nog verplichtingen zijn die doorlopen in 2026.
Diverse kleine nadelen tellen op tot 0,3 miljoen
We zijn vergeten een begrote onttrekking bij het Natuur Beleefcentrum (NBC) terug te draaien. Dit leidt tot een tekort van € 0,2 miljoen, omdat deze begrote baat niet wordt gerealiseerd. De overige € 0,2 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen onder de € 0,1 miljoen.
Versterken bibliotheekwerken € 0,4 miljoen voordeel, bestemd voor 2026
In 2025 is een decentralisatie uitkering (DU) ontvangen van € 659.000 voor versterking van het lokale bibliotheeknetwerk. Hiervan wordt € 630.000 ingezet voor duurzaamheidsinvesteringen aan De Nieuwe Bibliotheek. De zonnepanelen zijn reeds geplaatst maar voor het andere deel worden nog plannen uitgewerkt in overleg met de gemeente en de bibliotheek. In de vierde kwartaalrapportage 2025 is een voorstel opgenomen om € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2026.