bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 18,2 | 19,0 | -0,9 |
baten | 5,2 | 6,5 | 1,4 |
totaal voor reservemutaties | 13,0 | 12,5 | 0,5 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
totaal | 12,7 | 12,1 | 0,6 |
We hebben een voordeel van € 0,6 miljoen op onze sportaccommodaties
Wij hebben € 0,2 miljoen meer onderhoudskosten gemaakt voor onze zwembaden. Daarnaast hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen op de formatie. Met name door het extra geld voor de organisatie wat nog niet ingezet is. Daarnaast hebben we een voordeel van € 0,4 miljoen op het onderhouds- en nutskosten van onze overige sportaccommodaties. We actualiseren onze investeringsplanning voor Sport in 2026, en verwachten nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onze zwembaden die verouderd zijn. Daarnaast is er een voordeel van € 0,1 miljoen door diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.
Daarnaast verwerken we de declaratie van btw-kosten op sportaccommodaties, geen impact op het resultaat
De btw-kosten op sportaccommodaties kunnen wij niet verrekenen. Dit moet via een subsidieregeling van het Rijk. We weten niet van te voren hoeveel btw we vergoed krijgen, dit is daarom niet begroot. In 2025 hebben we € 1,2 miljoen aan kosten gemaakt en ook ontvangen. Dit leidt tot hogere lasten en hogere baten, dit is per saldo neutraal.