bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 14,3 | 10,7 | 3,6 |
baten | 6,7 | 5,6 | -1,1 |
totaal voor reservemutaties | 7,6 | 5,1 | 2,4 |
stortingen | 4,2 | 4,4 | -0,3 |
onttrekkingen | 3,6 | 2,7 | -0,9 |
totaal | 8,1 | 6,8 | 1,3 |
We houden € 0,5 miljoen over op de aanpak afbouw asbestdaken
Dit komt doordat binnen de wijkaanpak Almere Haven vertraging is opgelopen. Daarbij komt dat subsidieaanvragen tijd kosten en maatwerk vragen, waardoor vooraf moeilijk is in te schatten hoeveel woningeigenaren jaarlijks kunnen deelnemen. Naast particuliere woningeigenaren willen we in 2026 de doelgroep uitbreiden met VvE’s, verenigingen en stichtingen. Daarom is in de vierde kwartaalrapportage 2025 besloten dit overschot door te schuiven naar 2026.
We houden € 0,4 miljoen over op het budget voor klimaatadaptatie
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op klimaatadaptatie. Eind 2024 is de Visie Almeerse Klimaatadaptatie door de raad vastgesteld. Hierin zijn de klimaatopgaven benoemd en is de koers uitgezet om Almere voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Op basis hiervan is in november 2025 door het college de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2025–2030 vastgesteld, waarin zes concrete acties zijn opgenomen die bijdragen aan het behalen van de klimaatopgaven. Het beschikbare budget voor klimaatadaptatie is gekoppeld aan deze uitvoeringsagenda. Omdat de uitvoering van de projecten vooral in 2026 plaatsvindt, is in de vierde kwartaalrapportage 2025 besloten dit geld door te schuiven naar 2026.
Ook zijn er diverse kleine verschillen die optellen tot een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen
In de totaalrekening worden per activiteit alle verschillen groter dan € 0,1 miljoen individueel toegelicht. Per saldo tellen die op tot een voordeel van € 0,4 miljoen.
Daarnaast zijn er diverse verschillen die niet van invloed zijn op het resultaat
Dat komt doordat we deze betalen uit reserves of subsidies. In dat geval zijn ook de baten lager, waardoor het financieel resultaat per saldo nul is. De niet besteedde middelen blijven beschikbaar voor uitvoering of afronding van deze projecten in latere jaren. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
We hebben € 1,5 miljoen minder uitgegeven aan de activiteiten energietransitie en duurzaamheid
Door vertraging zijn een aantal projecten en activiteiten later gestart dan gepland. Dit zijn projecten die we betalen uit subsidies en de reserve versnelling energietransitie. In de totaalrekening wordt dit per activiteit verder toegelicht.
We hebben op dit programma € 0,8 miljoen minder uitgegeven aan de FVA-projecten
Deze projecten betalen we uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De oorzaak van de lagere uitgaven wordt per project toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.