bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 36,9 | 33,8 | 3,1 |
baten | 20,3 | 20,4 | 0,2 |
totaal voor reservemutaties | 16,6 | 13,3 | 3,3 |
stortingen | 9,6 | 7,1 | 2,5 |
onttrekkingen | 19,7 | 15,0 | -4,7 |
totaal | 6,5 | 5,4 | 1,1 |
We houden € 0,9 miljoen over doordat het budget voor Pampus niet is uitgegeven
Dit komt doordat we de activiteiten rondom Almere Pampus in 2025 hebben kunnen betalen uit het geld dat hiervoor vanuit het Fonds Verstedelijking Almere beschikbaar was. De eigen incidentele middelen zijn hierdoor niet ingezet. Zoals in de vierde kwartaalrapportage 2025 opgenomen schuiven we de niet besteedde middelen van € 0,9 miljoen door naar 2026. Ook in 2026 is er nog werk voor Pampus nodig. We werken hier samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan, zij zijn de huidige grondeigenaar. Met het RVB is afgesproken dat beide partijen de kosten voor eigen rekening nemen.
Ook zijn er diverse kleine verschillen die optellen tot een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen
In de totaalrekening worden per activiteit alle verschillen groter dan € 0,1 miljoen individueel toegelicht. Per saldo tellen die op tot een voordeel van € 0,2 miljoen.
Daarnaast zijn er diverse verschillen die niet van invloed zijn op het resultaat
Dat komt doordat we deze betalen uit reserves of subsidies. In dat geval zijn ook de baten lager, waardoor het financieel resultaat per saldo nul is. De niet besteedde middelen blijven beschikbaar voor uitvoering of afronding van deze projecten in latere jaren. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
We hebben € 0,9 miljoen minder uitgegeven aan de projecten van het Fonds Stedelijke Vernieuwing
We hebben vooral minder geld uitgegeven aan de projecten in Almere Buiten-Centrum (€ 0,4 miljoen) en Almere Haven (€ 0,4 miljoen). Ook voor de revitalisering van de bedrijventerreinen waren de kosten lager dan begroot (€ 0,1 miljoen). Het opstarten van de projecten vraagt vaak een langere voorbereiding dan eerder gedacht. Dit kent vaak diverse oorzaken. Bij de toelichting op de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing, als onderdeel van de toelichting op de balans in deze programmarekening, wordt dit per project uitgebreider toegelicht.
We hebben € 2,0 miljoen minder uitgegeven aan de mobiliteitsprojecten van het MIPA
Het werkplan 2025 voor het Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) is niet in 2024 maar pas in 2025 vastgesteld. Hierdoor is een aantal projecten vertraagd. Voor infrastructuurprojecten kost het ongeveer een jaar om een project voor te bereiden en een jaar om een project uit te voeren. De uitvoering van een aantal projecten is daardoor opgeschoven naar 2026. Het gaat bijvoorbeeld om projecten zoals sociaal veilige fietsroutes, opwaarderen Oeverprommenade en Fontanapad, opwaarderen Pedersenpad en onderhoud Kesslerpad en rotonde Polderdreef - Boekenweg. De in 2025 niet besteedde middelen zetten we alsnog in voor uitvoering en afronding van de projecten in latere jaren. Via het werkplan leggen we jaarlijks verantwoording af over de voortgang per project.
We hebben op dit programma € 2,4 miljoen minder uitgegeven aan de FVA-projecten
Deze projecten betalen we uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De oorzaak van de lagere uitgaven wordt per project toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.