bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 142,3 | 139,6 | 2,7 |
baten | 0,8 | 3,6 | 2,7 |
totaal voor reservemutaties | 141,5 | 136,0 | 5,5 |
stortingen | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
totaal | 149,8 | 144,3 | 5,5 |
Het nettoresultaat op dit programma is € 5,5 miljoen voordelig
€ 4,7 miljoen van dit voordeel houden we echt over, hiertegenover staan geen verplichtingen in volgende jaren. € 0,8 miljoen is projectvertraging, dit geld schuiven we door naar volgende jaren.
We geven € 4,7 miljoen minder uit aan de jeugdhulp
In 2025 wordt er meer gebruik gemaakt van niet-gecontracteerde zorg. Daardoor zijn de kosten lastig te voorspellen. In de prognose in de vierde kwartaalrapportage hielden we al rekening met een voordeel tussen de € 2,3 miljoen en € 3 miljoen. Uiteindelijk vallen de kosten relatief gunstig uit. Dit komt vooral door minder gebruik van maatwerktrajecten (zoals kleinschalig verblijf, begeleiding specialistisch en 24-uursambulante jeugdhulp). Daarnaast vallen de uitvoeringskosten van Sociaal Domein Flevoland lager uit door het niet invullen van vacatures waaronder een managementfunctie.
Tegelijk stijgen andere kosten zoals meer gebruik van crisisplaatsen en meer declaraties voor gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf en jeugdzorgplus.
Per saldo is er een positief resultaat van € 4,7 miljoen ten opzichte van de begroting:
- € 1,8 miljoen lagere kosten voor niet-gecontracteerde jeugdhulp zonder verblijf (specialistische begeleiding en 24-uurs ambulante jeugdhulp).
- € 1,3 miljoen lagere kosten voor specialistische jeugdhulp (LTA).
- € 1,2 miljoen lagere kosten jeugdhulp met verblijf (kleinschalig verblijf).
- € 0,6 miljoen lagere regionale uitvoeringskosten doordat nog niet alle functies waren ingevuld.
- daartegenover: € 0,2 miljoen hogere kosten (POH, OJA’s en overige).
We houden € 0,8 miljoen over op programma's die we betalen met IZA-middelen
Dit geld hebben we komende jaren nodig om het programma Positief Gezond Almere (PGA) te kunnen betalen. Bij de eerste kwartaalrapportage 2026 doen we een voorstel om het geld door te schuiven.
Neutraal: de baten en lasten van de Sociaal Domein Flevoland zijn € 2,7 miljoen hoger
De kosten zijn in totaal € 3,5 miljoen terwijl er € 0,8 miljoen is begroot. De kosten worden doorbelast naar de Flevolandse gemeenten. Hier staat een even grote baat tegenover. Het gaat vooral om apparaatskosten, projecten zoals de regionale inkoop van jeugdhulp en het opzetten van een nieuwe regio organisatie en kosten voor het bovenregionaal expertisenetwerk.
Dit is een administratief verschil, omdat we zijn vergeten om de lasten en baten in de begroting te verhogen naar een realistisch niveau. In 2024 werden deze kosten ook al grotendeels gemaakt.