bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 14,5 | 11,9 | 2,5 |
baten | 1,9 | 1,4 | -0,5 |
totaal voor reservemutaties | 12,5 | 10,5 | 2,0 |
stortingen | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
onttrekkingen | 5,3 | 3,0 | -2,3 |
totaal | 7,8 | 8,1 | -0,2 |
Het nadelig resultaat van per saldo € 0,2 miljoen komt door diverse kleine verschillen
Dit komt onder andere door € 0,1 miljoen extra inhuurkosten voor de markten als gevolg van ziekteverzuim.
Daarnaast zijn er diverse verschillen die niet van invloed zijn op het resultaat
Dat komt doordat we deze betalen uit reserves of subsidies. In dat geval zijn ook de baten lager, waardoor het financieel resultaat per saldo nul is. De niet besteedde middelen blijven beschikbaar voor uitvoering of afronding van deze projecten in latere jaren. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
We hebben op dit programma € 1,0 miljoen minder uitgegeven aan de FVA-projecten
Deze projecten betalen we uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De oorzaak van de lagere uitgaven wordt per project toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.
Ook hebben we € 1,5 miljoen minder uitgegeven aan de Regiodeal Nieuw Land
Met deze regiodeal werken we aan de economische versterking van Almere en de regio. Deze kosten betalen we uit een subsidie van het Rijk en de reserve Fonds Verstedelijking Almere. Dat de uitgaven lager zijn dan begroot komt door vertraging bij de start van een aantal activiteiten bij subsidieontvangers en vertraging bij het opstarten van het programma High Tech/Chiptechnologie. Dit komt doordat er in de voorbereiding meer tijd nodig was voor afstemming en verdere ontwikkeling van het programma. Ook is er minder capaciteit ingezet voor beleidsadvies en ondersteuning.