bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 13,5 | 11,3 | 2,2 |
baten | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
totaal voor reservemutaties | 3,8 | 1,7 | 2,2 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 1,0 | 0,1 | -0,9 |
totaal | 2,8 | 1,6 | 1,2 |
Het resultaat op dit programma is € 1,2 miljoen voordelig
Hiervan houden we € 0,1 miljoen echt over, hiertegenover staan geen verplichtingen in volgende jaren. Het restant van € 1,1 miljoen is projectvertraging, dit geld schuiven we door naar volgende jaren.
We houden € 0,17 miljoen over door hogere uitstroom uit de Wet Sociale Werkvoorziening
Omdat de uitstroom van het aantal Wsw’ers sneller gaat dan verwacht krijgen we € 0,17 miljoen terug van de vergoeding die we aan Tomin hebben gegeven.
We houden € 1,06 miljoen over op taken waarvoor het budget in volgende jaren nodig is
In de totaalrekening en de kwartaalrapportages is dit verder toegelicht. Het gaat hierbij om:
- € 0,50 miljoen voor de (regionale) visieontwikkeling op de toekomstige sociale infrastructuur.
- € 0,56 miljoen lagere uitgaven op het bestedingsplan diversiteit en inclusie.
We onttrekken € 0,9 miljoen minder uit de reserve toegankelijke openbare ruimte
Dit komt doordat we door vertraging € 0,9 miljoen minder hebben uitgegeven aan het verbeteren van de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Het geld blijft in de reserve voor uitgaven in komende jaren. Per saldo is dit neutraal.