bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 48,1 | 48,7 | -0,6 |
baten | 14,1 | 15,2 | 1,1 |
totaal voor reservemutaties | 34,0 | 33,5 | 0,5 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
totaal | 31,5 | 31,0 | 0,5 |
Het resultaat op dit programma is een voordeel van € 0,5 miljoen
Hiervan komt € 0,9 miljoen door projectvertraging. Dit geld is via de kwartaalrapportages doorgeschoven naar 2026. Na aftrek van deze projectvertraging is er sprake van een nadeel van € 0,4 miljoen. Hieronder lichten we eerst het nadeel van € 0,4 miljoen toe, en daarna gaan we verder in op de projectvertraging.
We hebben een nadeel van € 0,6 miljoen op de Omgevingswet
Wij hebben € 0,3 miljoen minder aan leges binnengehaald dan begroot. Dit komt vooral doordat een aantal grote projecten zijn uitgebleven, die de kosten van kleine projecten moeten compenseren. Daarnaast hebben we ongeveer € 0,3 miljoen extra kosten moeten maken voor extra onderzoeken voor de vestiging van de coffeeshop in Almere-Buiten.
We hebben een nadeel van € 0,6 miljoen op de personeelskosten
Dit komt doordat we moesten inhuren op openstaande vacatures en om ziekteverzuim op te kunnen vangen.
We hebben een voordeel van € 0,6 miljoen op de noodopvang
We hebben extra kosten gemaakt voor de noodopvanglocatie in de oude brandweerkazerne van € 0,2 miljoen. Hiervoor ontvangen we een vergoeding van het COA. Dit levert per saldo dus geen voor- of nadeel op, maar wel hogere lasten en baten. Daarnaast hebben we van het COA nog een vergoeding ontvangen voor kosten die wij in eerdere jaren voor dit pand hebben gemaakt. Dit levert per saldo een voordeel op van € 0,6 miljoen.
Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen die per saldo tot € 0,1 miljoen nadeel optellen.
We houden € 0,9 miljoen over op taken waarvoor het budget in volgende jaren nodig is
Hiervan was € 0,5 miljoen al bekend bij de vierde kwartaalrapportage 2025. Dit geld is al doorgeschoven. Hier komt nog € 0,4 miljoen projectvertraging bovenop. Dit geld wordt doorgeschoven via de eerste kwartaalrapportage 2026. In de totaalrekening en de kwartaalrapportages is dit verder toegelicht. Het gaat hierbij om:
- € 0,2 miljoen door extra geld van het Rijk vanuit de decembercirculaire 2025 voor de pilot samenwerking gemeentelijk sociaal domein en veiligheidsdomein. We hebben het geld in 2025 ontvangen maar de uitgaven zullen plaatsvinden in 2026.
- € 0,3 miljoen voor het programma Omgevingswet, omdat het meer tijd kost om de omgevingsvisie af te ronden. Dit loopt door in 2026.
- € 0,4 miljoen bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHF) is een regionaal samenwerkingsverband. De administratie van het ZVHF verloopt via Almere. Per saldo blijft er € 0,4 miljoen over in 2025, dat wordt doorgeschoven naar 2026 en daarmee beschikbaar blijft binnen het ZVHF. Het voordeel is ontstaan doordat vanuit verschillende rijksprojecten geld is bijgedragen, waarvan de uitvoering in 2026 en verder doorloopt. Bijvoorbeeld Preventie met Gezag en het project verbeteren informatievoorziening ZVHF.