Openbare ruimte

Hiervan houden we € 4,9 miljoen echt over, hiertegenover staan geen verplichtingen in volgende jaren. Het restant van € 0,7 miljoen is projectvertraging, dit geld schuiven we door naar volgende jaren.

We hebben € 3,2 miljoen over op het beheer en onderhoud van onze stad

Dit komt voor € 1,6 miljoen doordat we lagere nutskosten hebben. We hebben een afrekening gehad over vorige jaren en dit levert een voordeel op. Daarnaast hebben we minder inspecties uitgevoerd in onze openbare ruimte waardoor we € 0,3 miljoen overhouden en we houden € 0,5 miljoen over op de uitvoering van de schoonbestekken. Ook houden we € 0,3 miljoen over op het onderhoud van onze wateren. Dit komt doordat er minder bestrijding van blauwalg nodig was en we minder watergangen hebben overgedragen aan het waterschap dan vooraf gedacht. Hier tegenover staan € 0,4 miljoen hogere kosten voor de gladheidsbestrijding. Dit komt vooral door de weersomstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat wij meer hebben moeten strooien.

Tot slot hebben we € 0,7 miljoen aan projectvertraging op dit onderdeel. Het gaat hier onder andere om de projecten busperron 't Oor en omgeving (€ 0,1 miljoen), de pilot Laden uit de meterkast (€ 0,2 miljoen), de coalitiemiddelen voor het project Van gras naar bosplantsoen (€ 0,3 miljoen) en afvalwater Oosterwold (-€ 0,2 miljoen). Deze bedragen hebben wij bij de vierde financiële kwartaalrapportage 2025 en de eerste financiële kwartaalrapportage 2026 doorgeschoven naar 2026. De overige € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.

We houden € 1,2 miljoen over op de afvalinzameling en -verwerking

We hebben oud materieel verkocht en dit heeft een voordeel van € 0,4 miljoen opgeleverd. Daarnaast is de vergoeding voor het ingezamelde afval hoger uitgevallen, wat een voordeel heeft opgeleverd van € 0,3 miljoen. Ook hebben we € 0,2 miljoen minder nodig voor onze reservering voor oninbare debiteuren. Tot slot houden we € 0,4 miljoen over op de personeelskosten. Dit komt voor € 0,2 miljoen omdat we personeel kunnen betalen uit de zogeheten CDOKE-middelen van het Rijk en voor € 0,2 miljoen omdat we niet alle vacatures hebben kunnen invullen. De overige € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.

Onze riolering heeft € 0,5 miljoen minder gekost

Doordat de contractonderhandeling met de uitvoerder veel tijd heeft gekost zijn werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor houden we € 1,2 miljoen over op het uitvoeringsbudget. Doordat er minder werk is uitgevoerd hebben we ook minder inspecties uitgevoerd waardoor we € 0,6 miljoen overhouden. Ook hebben we minder correctief onderhoud hoeven uitvoeren waardoor we € 0,3 miljoen minder hebben uitgegeven. Daarnaast houden we € 0,4 miljoen over op de nutslasten van ons riool. Hier tegenover staat dat we ongeveer € 1,1 miljoen meer hebben uitgegeven aan personeelskosten voor het onderhoud van het riool. De overige € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.

We hebben een voordeel van € 0,6 miljoen op het parkeren

Dit komt vooral door een voordeel op de nutskosten van onze parkeergarages van € 0,2 miljoen. Ook hebben we € 0,2 miljoen meer naheffingen voor parkeren opgelegd. De overige € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.