Afvalinzameling en -verwerking
Met dit geld betalen we voor het inzamelen en verwerken van afval. We geven het geld uit aan personeel en materiaal. De kosten voor materiaal zijn onder andere de inzamelvoertuigen en inzamelvoorzieningen, zoals minicontainers en ondergrondse/bovengrondse afvalinzameldepots. Dit gaat met name om het afbetalen van deze aankopen en om rente die daarbij hoort. Als wij het afval hebben opgehaald bieden wij het aan bij de verwerkers. Vaak betalen we hier geld voor. Bijvoorbeeld voor restafval, gft en hout. Voor een aantal soorten afval ontvangen we geld. Het gaat dan om plastic, metaal en drankenkartons (pmd), papier en ijzer. Met dit bedrag betalen we ook mee aan de uitvoering van het invorderen van de afvalstoffenheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 6,6 | 6,8 | -0,2 | ||
inhuur | 3,3 | 3,7 | -0,4 | ||
subsidie | 0,1 | 0,1 | |||
beheer | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
inkoop | 14,5 | 14,2 | 0,3 | ||
doorbelasting | 0,9 | 0,9 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
belasting | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
overig | 2,0 | 2,6 | 0,6 | ||
toegerekende rente | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
afschrijving | 2,8 | 2,8 | 0,0 | ||
voorziening | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 28,8 | 2,0 | 29,1 | 2,8 | 0,5 |
We hebben € 0,3 miljoen meer kosten door een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag van het personeel. Daarnaast hebben we € 0,4 miljoen meer opbrengsten vanuit de verkoop van oud materieel. Tot slot hebben we € 0,3 miljoen meer inkomsten van de afvalfracties. De overige € 0,1 miljoen komt door diverse kleinere afwijkingen.