Apparaatskosten onderwijshuisvesting
Met dit geld betalen wij personeel. Zij houden zich bezig met nieuwbouw, renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden van deze schoolgebouwen. De medewerkers houden zich bezig met het aansturen van externe partijen die het onderhoud doen. Het gaat dan met name om de aanbesteding en opdrachtverlening aan de externe partij en de controle op de werkzaamheden die zij voor ons doen. Het verhelpen van kleine storingen wordt door onze medewerkers uitgevoerd. Daarnaast beheren onze medewerkers de contracten voor het schoonmaakonderhoud en periodiek onderhoud. Een deel van dit werk voeren wij uit voor de schoolbesturen. Deze kosten belasten wij dus door aan de schoolbesturen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,6 | 1,0 | 0,7 | ||
inhuur | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
doorbelasting | -0,5 | -0,5 | |||
overig | 0,4 | 0,6 | 0,2 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
Wij hebben € 0,2 miljoen meer kunnen doorbelasten aan de schoolbesturen voor het onderhoud. Daarnaast hebben we € 0,1 miljoen minder hoeven inhuren. Ook houden we € 0,1 miljoen over door niet ingevulde vacatureruimte. De overige € 0,2 miljoen komt door diverse kleinere verschillen.