Apparaatskosten onderwijsbeleid
Dit zijn de kosten die wij maken voor het personeel dat zich bezighoud met het onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting. Het merendeel van het personeel houdt zich vooral bezig met advies op onderwijsbeleid zoals het opstellen en borgen van de LEA, Onderwijsachterstandenbeleid (bevorderen kansengelijkheid), volwasseneneducatie en bijvoorbeeld de administratie van het leerlingenvervoer. Daarnaast werkt een deel specifiek aan beleid rondom onderwijshuisvesting. Dit is zonder het personeel dat zich bezig houdt met leerplicht. Die kosten staan begroot op de activiteit leerplicht & startkwalificatie. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,7 | 1,9 | -0,2 | ||
inhuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,4 |
Voor het onderwijsbeleid hebben we meer advies- en inhuurkosten gemaakt dan verwacht. Verschillende adviesbureaus zijn ingeschakeld om het onderwijsbeleid verder uit te werken. Dat geldt ook voor het nieuwe integrale onderwijshuisvestingsplan (IHP) voor onze scholen. Ook hebben we meer personeel (formatie) dan waar in de begroting ruimte voor is. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 0,3 miljoen. De overige € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.