Apparaatskosten riolering
Met dit bedrag betalen we de medewerkers die werken aan de riolering in Almere. Daarnaast huren we personeel in voor het uitvoeren van rioolmetingen en maken we inkoopkosten voor het vegen van de straten. Al deze kosten betalen we uit de inkomsten van de rioolheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,2 | 2,6 | 0,6 | ||
inhuur | 0,1 | 1,6 | -1,5 | ||
inkoop | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
doorbelasting | -1,2 | -0,5 | -0,7 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 2,7 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -1,3 |
Op het apparaat voor beheer en onderhoud van onze stad is op dit onderdeel zo een € 1,3 miljoen meer uitgegeven. Voor een goed beeld van de kosten van het beheerpersoneel, moet deze activiteit samen met 'Apparaatskosten beheer en onderhoud' worden bekeken onder het programma Openbare Ruimte. Dan blijkt dat in totaal zo'n € 0,6 miljoen meer aan personeel is uitgegeven dan begroot.