Binnensport
Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 39 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden, gym- en sportzalen en sporthallen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,8 | 2,7 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidie | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
beheer | 0,3 | 0,5 | -0,2 | ||
inkoop | 2,4 | 3,2 | -0,7 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | -0,4 | 0,9 | 1,2 | ||
belasting | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
overig | 3,6 | 3,6 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,5 | 1,5 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | |||
totaal | 10,2 | 3,2 | 11,0 | 4,6 | 0,6 |
Wij hebben € 0,2 miljoen meer onderhoudskosten gemaakt voor onze zwembaden. Daarnaast hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen op de formatie. Met name door het extra geld voor de organisatie wat niet ingezet is. Daarnaast hebben we een voordeel van € 0,4 miljoen op het onderhoud en nutskosten van onze overige sportaccommodaties. We actualiseren onze investeringsplanning voor Sport in 2026, en verwachten nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onze zwembaden die verouderd zijn. Daarnaast is er een voordeel van € 0,1 miljoen door diverse kleine verschillen.