Proceskosten Almere 2.0
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers werken voor de verschillende programma's. Dit zijn bijvoorbeeld een controller, manager, omgevingsmanager, secretaris en secretaresse. Deze kosten betalen wij uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,6 | 0,2 | 0,4 | ||
doorbelasting | 0,2 | -0,2 | |||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 1,1 | 0,8 | -0,3 | ||
totaal | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
We hebben minder uitgegeven aan dit proceskosten dan verwacht. De afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere . Omdat we dit betalen uit de reserve FVA heeft dit geen effect op het resultaat. De niet besteedde middelen blijven in deze reserve beschikbaar voor uitvoering en afronding van de projecten in latere jaren.