Mobiliteit
Onder de activiteit mobiliteit vallen verschillende kosten:
Voor het MIPA ontvangen wij vanuit de provincie Flevoland jaarlijks een bijdrage (€ 1 miljoen). Hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat minimaal de helft van het investeringsbedrag uit cofinanciering bestaat. Zowel onze eigen bijdrage als de bijdrage van de provincie sparen we in een reserve. Dit spaarbedrag staat niet bij deze activiteit, maar bij de activiteit storting en vrijval reserves. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,8 | 0,6 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
subsidie | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,1 | 1,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | -2,2 |
kapitaallastenreserve | 2,9 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 2,0 |
totaal | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 2,8 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.
Daarnaast zijn door projectvertraging de lasten en baten lager dan begroot, dit leidt niet tot resultaat
De uitgaven voor de mobiliteitsprojecten van het Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) waren ongeveer € 2 miljoen lager dan begroot. Het werkplan voor 2025 is niet in 2024 maar pas in 2025 vastgesteld. Hierdoor zijn een aantal projecten vertraagd. Voor infrastructuurprojecten kost het ongeveer een jaar om een project voor te bereiden en een jaar om een project uit te voeren. De uitvoering van een aantal projecten is daardoor opgeschoven naar 2026. Het gaat bijvoorbeeld om projecten zoals sociaal veilige fietsroutes, opwaarderen Oeverprommenade en Fontanapad, opwaarderen Pedersenpad en onderhoud Kesslerpad en rotonde Polderdreef - Boekenweg. Omdat we deze projecten uit de reserve en subsidies betalen zijn ook de baten lager. Per saldo is dit neutraal. De niet besteedde middelen blijven beschikbaar voor uitvoering en afronding van de projecten in latere jaren. Via het werkplan leggen we jaarlijks verantwoording af over de voortgang per project.