Apparaatskosten veiligheid algemeen
Vanuit dit budget financieren wij alle kosten die samenhangen met het inzetten van medewerkers die werken aan het ontwikkelen en coördineren van, alsmede adviseren over veiligheidsbeleid en -vraagstukken. De medewerkers en adviseurs werken elk binnen hun eigen expertise veelal aan meerdere onderwerpen tegelijkertijd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,2 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | |
inhuur | 0,2 | 0,7 | -0,5 | ||
subsidie | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
inkoop | 0,7 | 0,8 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 1,3 | 1,3 | 0,1 | ||
totaal | 4,5 | 1,3 | 4,7 | 1,4 | 0,0 |
We hebben € 0,5 miljoen meer ingehuurd dan verwacht door moeilijk invulbare functies. Daar staan lagere personeelslasten van € 0,4 miljoen tegenover. Met name juridische adviseurs zijn lastig te vinden. Verder hebben we een klein voordeel van € 0,1 miljoen op de licentiekosten voor ICT-applicaties.